8-2 СД/23 Об исполнении местного бюджета муниципального округа Можайский за 1 полугодие 2023 года
Решение № 8-2 СД/23 от 09.08.2023
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
МОЖАЙСКИЙ
РЕШЕНИЕ
09 августа 2023 г. № 8-2 СД/23
Об исполнении местного бюджета муниципального округа Можайский за 1 полугодие 2023 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» статьей 6 Устава муниципального округа Можайский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе, утвержденным решением Совета депутатов 14 ноября 2017 года № 15-9 СД/17, Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:
1. Принять к сведению отчет об исполнении местного бюджета муниципального округа Можайский за 1 полугодие 2023 года (приложение):
- по доходам в сумме 11 405 376,28руб.;
- по расходам в сумме 16 742 020,93руб.
С превышением расхода над доходами (дефицит) бюджета муниципального округа в сумме -5 336 644,65 руб.
В соответствии с утвержденной структурой аппарата Совета депутатов муниципального округа Можайский штатная численность муниципальных служащих составляет 4 единицы. По состоянию на 01 июля 2023 года штат укомплектован полностью, вакансий нет.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте сети Интернет - www.mozhayskiy-zao.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский С.Н. Чамовских.
Глава муниципального округа
Можайский С.Н. Чамовских
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский
от 9 августа 2023 года
№ 8-2 СД/23
ОТЧЕТ
об исполнении бюджета
муниципального округа Можайский
за 1 полугодие 2023 года
Исполнение бюджета муниципального округа Можайский за 1 полугодие 2023 года по доходам
|
код |
Наименование доходов |
Утвержденные бюджетные назначения (руб.) |
Исполнено (руб.) |
Процент исполнения, % |
|
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110
1 01 02020 01 0000 110
1 01 02030 01 0000 110
1 01 02080 01 0000 110
1 01 02130 01 0000 110
1 01 02140 01 0000 110
1 17 01030 03 0000 180
1 17 16000 03 0000 180
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 49000 00 0000 150
2 02 49999 03 0000 150
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходом, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами , зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей)
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения в части невыясненных поступлений, по которым не осуществлен возврат (уточнение) не позднее трех лет со дня их зачисления на
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) в том числе: Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
ВСЕГО:
|
25 920 900,00
25 920 900,00
25 920 900,00
19 786 000,00
9 000,00
300 000,00
5 825 900,00
2 160 000,00
2 160 000,00
2 160 000,00
2 160 000,00
28 080 900,00
|
10 325 376,28
10 325 376,28
10 325 376,28
7 473 822,4
3 135,21
19 818,77
1 350 790,97
410 923,53
1 066 885,4
-39,00
39,0
1 080 000,00
1 080 000,00
1 080 000,00
1 080 000,00
11 405 376,28 |
39,84
39,84
39,84
37,77
34,84
6,61
23,19
0,00
0,00
0,00
0,00
50
50
50
50
40,62 |
Исполнение бюджета
муниципального округа Можайский за 1 полугодие 2023 года по разделам, подразделам бюджетной классификации по расходам
|
Коды БК |
Наименование показателей |
Утвержденные бюджетные назначения (руб.) |
Исполнено (руб.) |
Исполнение (%) |
|
|
раздел |
подраздел |
||||
|
01 |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
27 890 900,00 |
14 777 020,93 |
53,08 |
|
|
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |
|
|
|
|
01 |
02 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования |
4 308 600,00 |
2 719 870,74 |
63,13 |
|
01 |
03 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
2 355 000,00 |
1 158 140,00 |
49,18 |
|
01 |
04 |
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
21 048 000,00 |
10 769 710,19 |
51,17
|
|
01 |
11 |
Резервные фонды |
50 000,00 |
0,00 |
0 |
|
01 |
13 |
Другие общегосударственные вопросы |
129 300,00 |
129 300,00 |
100 |
|
08 |
|
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ |
3 923 200,00 |
1 124 000,00 |
28,65 |
|
|
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |
3 923 200,00 |
1 124 000,00 |
28,65 |
|
08 |
04 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
3 923 200,00 |
1 124 000,00 |
28,65 |
|
10 |
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
801 800,00 |
400 000,00 |
49,89 |
|
|
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |
557 000,00 |
400 000,00 |
71,81 |
|
10 |
01 |
Пенсионное обеспечение |
557 000,00 |
400 000,00 |
71,81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |
244 800,00 |
0,00 |
0 |
|
10 |
06 |
Другие вопросы в области социальной политики |
244 800,00 |
0,00 |
0 |
|
12 |
|
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
990 000,00 |
441 000,00 |
44,55 |
|
|
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |
990 000,00 |
441 000,00 |
44,55 |
|
12 |
02 |
Периодическая печать и издательства |
400 000,00 |
176 000,00 |
44 |
|
12 |
04 |
Другие вопросы в области средств массовой информации |
550 000,00 |
225 000,00 |
40,91 |
|
|
ИТОГО РАСХОДЫ: |
33 605 900,00 |
16 742 020,93 |
49,82 |
|
Ведомственная структура расходов бюджета
исполнения бюджета муниципального округа Можайский за 1 полугодие 2023 года
|
Код |
Коды бюджетной классификации |
|
Наименование показателей |
Утвержденные бюджетные назначения (руб.) |
Исполнено (руб.) |
Процент исполнения % |
|||
|
РД |
ПРД |
ЦСР |
КВР |
||||||
|
900 |
01 |
|
|
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
27 890 900,00 |
14 777 020,93 |
53,08 |
|
|
|
|
|
|
121 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
12 973 000,00 |
9 005 470,02 |
69,42 |
|
|
|
|
|
122 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
900 800,00 |
281 600,00 |
31,27 |
|
|
|
|
|
129 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
3 912 000,00 |
2 659 213,73 |
67,98 |
|
|
|
|
|
244 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
7 570 800,00 |
1 543 297,18 |
20,39 |
|
|
|
|
|
123 |
|
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий |
2 355 000,00 |
1 158 140,00 |
49,18 |
|
|
|
|
|
853 |
|
Уплата иных платежей |
129 300,00 |
129 300,00 |
100 |
|
|
|
|
|
870 |
|
Резервные средства |
50 000,00 |
0,00 |
0 |
|
900 |
01 |
02 |
31А0100100 |
|
Глава муниципального округа |
4 215 400,00 |
2 719 870,74 |
64,52 |
|
|
|
|
|
|
121 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
3 156 000,00 |
2 098 920,00 |
66,51 |
|
|
|
|
|
122 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
70 400,00 |
0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
129 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
954 000,00 |
606 767,76 |
63,61 |
|
|
|
|
|
244 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
35 000,00 |
14 182,98 |
40,53 |
|
900 |
01 |
02 |
35Г0101100 |
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
93 200,00 |
0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
122 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
93 200,00 |
0,00 |
0 |
|
900 |
01 |
03 |
|
|
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Можайский |
2 355 000,00 |
1 158 140,00 |
49,18 |
|
|
|
|
|
31А0100200 |
123 |
|
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий |
195 000,00 |
78 140,00 |
40,07 |
|
|
|
|
33А0400100 |
123 |
|
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий |
2 160 000,00 |
1 080 000,00 |
50 |
|
900 |
01 |
04 |
31Б0100500 |
|
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
20 592 800,00 |
10 769 710,19 |
52,30 |
|
|
|
|
|
|
121 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
9 817 000,00 |
6 906 550,02 |
70,36 |
|
|
|
|
|
122 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
282 000,00 |
281 600,00 |
99,86
|
|
|
|
|
|
129 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
2 958 000,00 |
2 052 445,97 |
69,39 |
|
|
|
|
|
244 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
7 535 800,00 |
1 529 114,20 |
20,30 |
|
900 |
01 |
04 |
35Г0101100 |
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
455 200,00 |
0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
122 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
455 200,00 |
0,00 |
0 |
|
900 |
01 |
11 |
32А0100000 |
|
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления |
50 000,00 |
0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
870 |
|
Резервные средства |
50 000,00 |
0,00 |
0 |
|
900 |
01 |
13 |
31Б0100400 |
|
|
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы |
129 300,00 |
129 300,00 |
100 |
|
|
|
|
|
853 |
|
Уплата иных платежей |
129 300,00 |
129 300,00 |
100 |
|
900 |
08 |
|
|
|
КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГОРАФИЯ |
3 923 200,00 |
1 124 000,00 |
28,65 |
|
|
900 |
08 |
04 |
35Е0100500 |
|
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения |
3 923 200,00 |
1 124 000,00 |
28,65 |
|
|
|
|
|
|
244 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
3 923 200,00 |
1 124 000,00 |
28,65 |
|
900 |
10 |
|
|
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
801 800,00 |
400 000,00 |
49,89 |
|
|
900 |
10 |
01 |
35П0101500 |
|
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы |
557 000,00 |
400 000,00 |
71,81 |
|
|
|
|
|
|
540 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
557 000,00 |
400 000,00 |
71,81 |
|
900 |
10 |
06 |
35Г0101100 |
|
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
104 000,00 |
0,00 |
0 |
|
900 |
10 |
06 |
35Г0101100 |
321 |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
104 000,00 |
0,00 |
0 |
|
900 |
10 |
06 |
35П0101800 |
|
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию |
140 800,00 |
0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
321 |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
140 800,00 |
0,00 |
0 |
|
900 |
12 |
|
|
|
Средства массовой информации |
990 000,00 |
441 000,00 |
44,55 |
|
|
900 |
12 |
02 |
35Е0100300 |
|
Периодическая печать и издательства |
400 000,00 |
176 000,00 |
44 |
|
|
|
|
|
|
244 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
400 000,00 |
176 000,00 |
44 |
|
900 |
12 |
02 |
35Е0100300 |
|
|
Информирование жителей округа |
40 000,00 |
40 000,00 |
100 |
|
|
|
|
|
853 |
|
Уплата иных платежей |
40 000,00 |
40 000,00 |
100 |
|
900 |
12 |
04 |
35Е0100300 |
|
Другие вопросы в области средств массовой информации |
550 000,00 |
225 000,00 |
40,91 |
|
|
|
|
|
|
244 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
550 000,00 |
225 000,00 |
40,91 |
ИТОГО РАСХОДЫ: 33 605 900,00 16 742 020,93 49,82
Исполнения источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Можайский за 1 полугодие 2023 года
|
Классификация |
Источники финансирования дефицита бюджета |
Утвержденные бюджетные назначения (руб.) |
Исполнено сумма (руб.) |
|
000 01 00 00 00 00 0000 000 |
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
5 525 000,00 |
5 336 644,65 |
|
из них: |
|
|
|
|
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
5 525 000,00 |
5 336 644,65 |
|
000 01 05 00 00 00 0000 500 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
-28 080 900,00 |
-12 088 989,89 |
|
000 01 05 02 01 03 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
-28 080 900,00 |
-12 088 989,89 |
|
000 01 05 00 00 00 0000 600 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета |
33 605 900,00 |
17 425 634,54 |
|
000 01 05 02 01 03 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
33 605 900,00 |
17 425 634,54 |