6-8 СД/22 Об исполнении бюджета муниципального округа Можайский за 2021 год
Решение № 6-8 СД/22 от 14.06.2022
14 июня 2022 г. 6-8 СД/22
Об исполнении бюджета муниципального округа Можайский за 2021 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей Устава муниципального округа Можайский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Можайский, утвержденным решением Совета депутатов 14 ноября 2017 года № 15-9 СД/17, с учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Можайский за 2021 год, Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Можайский за 2021 год (далее – местный бюджет) по доходам в сумме 33 475 661,11 рубль, по расходам в сумме 30 511 106,91 рублей, с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 2 964 554,2 рубля.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) исполнение доходов бюджета муниципального округа Можайский за 2021 год по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 1);
2) исполнение расходов бюджета муниципального округа Можайский за 2021 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (приложение 2);
3) по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального округа Можайский за 2021 год (приложение 3);
4) по исполнению источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Можайский за 2021 год (приложение 4).
3. Утвердить сводный остаток бюджета муниципального округа Можайский на 31 декабря 2021 года в размере 11 914 432,03 рубля.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский Чамовских С.Н.
Глава муниципального
округа Можайский С.Н. Чамовских
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский
от 14 июня 2022 года № 6-8 СД/22
Исполнение доходов бюджета муниципального округа Можайский за 2021 год
по кодам классификации доходов бюджетов
|
КБК |
Наименование показателя |
Утвержденные бюджетные назначения (руб.) |
Исполнено (руб.) |
Процент исполнения (%) |
|
|
000 1 00 00000 00 0000 000 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
24 443 600,00 |
31 311 561,43 |
128,10 |
|
|
000 1 01 00000 00 0000 000 |
Налоги на прибыль, доходы |
24 443 600,00 |
31 311 561,43 |
128,10 |
|
|
182 1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
24 443 600,00 |
31 311 561,43 |
128,10 |
|
|
182 1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
24 837 800,00 |
26 206 584,41 |
105,51 |
|
|
182 1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
22 731 600,00 |
23 415 254,8 |
103,01 |
|
|
182 1 01 02020 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
489 000,00 |
76 565,88 |
15,66 |
|
|
182 1 01 02030 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
1 223 000,00 |
693 018,73 |
56,67 |
|
|
182 1 01 02080 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) |
|
7 126 722,02 |
|
|
|
182 1 16 10123 01 0000 140 |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) |
|
3 000,00 |
|
|
|
900 2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
2 160 000,00 |
2 160 000,00 |
100 |
|
|
900 2 02 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ |
2 160 000,00 |
2 160 000,00 |
100
|
|
|
900 2 02 49999 03 0000 150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
2 160 000,00 |
2 160 000,00 |
100
|
|
|
900 2 18 60010 03 0000 150 |
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
|
1 099,68 |
|
|
|
ИТОГО ДОХОДОВ |
26 603 600,00 |
33 475 661,11 |
125,83 |
||
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский
от 14 июня 2022 года № 6-8 СД/22
Исполнение расходов бюджета муниципального округа Можайский за 2021 год
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
|
Коды БК |
Наименование |
Утвержденные бюджетные назначения (руб.) |
Исполнено (руб.) |
Процент исполнения (%) |
|
|
Раздел |
Подраздел |
|
|||
|
01 |
|
Общегосударственные вопросы в том числе: |
26 982 700,00 |
26 068 699,87 |
96,62 |
|
01 |
02 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления |
5 117 000,00 |
5 005 877,77 |
97,83 |
|
01 |
03 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов местного самоуправления |
2 355 000,00 |
2 190 131,00 |
93,00 |
|
01 |
04 |
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций |
19 331 400,00 |
18 743 391,10 |
96,96 |
|
01 |
11 |
Резервные фонды |
50 000,00 |
|
|
|
01 |
13 |
Другие общегосударственные вопросы |
129 300,00 |
129 300,00 |
100 |
|
08 |
|
Культура, кинематография |
4 276 700,00 |
3 106 720,00 |
72,64 |
|
08 |
04 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
4 276 700,00 |
3 106 720,00 |
72,64 |
|
10 |
|
Социальная политика |
835 800,00 |
725 687,04 |
86,83 |
|
10 |
01 |
Доплаты к пенсиям муниципальных служащим города Москвы |
591 000,00 |
480 887,04 |
81,37 |
|
10 |
06 |
Другие вопросы в области социальной политики |
244 800,00 |
244 800,00 |
100 |
|
12 |
|
Средства массовой информации |
690 000,00 |
610 000,00 |
88,41 |
|
12 |
02 |
Периодическая печать и издательства |
140 000,00 |
70 000,00 |
50,00 |
|
12 |
04 |
Другие вопросы в области средств массовой информации |
550 000,00 |
540 000,00 |
98,18 |
|
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ: |
32 785 200,00 |
30 511 106,91 |
93,06 |
Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский
от 14 июня 2022 года № 6-8 СД/22
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Можайский за 2021 год
|
Раздел |
Подраздел |
Целевая статья |
Вид расходов |
Наименование |
Утвержденные бюджетные назначения (руб.) |
Исполнено (руб.) |
Процент исполнения (%) |
|
|
01 |
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
26 982 700,00 |
26 068 699,87 |
96,62 |
|
|
01 |
02 |
|
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования |
5 117 000,00 |
5 005 877,77 |
97,83 |
|
|
01 |
02 |
31А0100100 |
|
Глава муниципального образования |
5 023 800,00 |
4 912 697,77 |
97,79 |
|
|
01 |
02 |
31А0100100 |
121 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
4 013 600,00 |
3 999 179,33 |
99,64 |
|
|
01 |
02 |
31А0100100 |
122 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
70 400,00 |
70 400,00 |
100 |
|
|
01 |
02 |
31А0100100 |
129 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
904 800,00 |
815 688,44 |
90,16 |
|
|
01 |
02 |
31А0100100 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
35 000,00 |
27 430,00 |
78,38 |
|
|
01 |
02 |
35Г0101100 |
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
93 200,00 |
93 180,00 |
99,98 |
|
|
01 |
02 |
35Г0101100 |
122 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
93 200,00 |
93 180,00 |
99,98 |
|
|
01 |
03 |
|
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
2 355 000,00 |
2 190 131,00 |
93,00 |
|
|
01 |
03 |
31А0100200 |
123 |
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий |
195 000,00 |
30 131,00 |
15,45 |
|
|
01 |
03 |
33А0400100 |
880 |
Специальные расходы |
2 160 000,00 |
2 160 000,00 |
100 |
|
|
01 |
04 |
|
|
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
19 331 400,00 |
18 743 391,10 |
96,96 |
|
|
01 |
04 |
31Б0100500 |
|
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
18 876 200,00 |
18 288 311,10 |
96,89 |
|
|
01 |
04 |
31Б0100500 |
121 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
11 875 200,00 |
11 846 617,47 |
99,76 |
|
|
01 |
04 |
31Б0100500 |
122 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
282 000,00 |
281 600,00 |
99,86 |
|
|
01 |
04 |
31Б0100500 |
129 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
2 781 100,00 |
2 625 340,48 |
94,40 |
|
|
01 |
04 |
31Б0100500 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
3 937 900,00 |
3 534 753,15 |
89,77 |
|
|
01 |
04 |
31Б0100500 |
853 |
Уплата иных платежей |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
01 |
04 |
35Г0101100 |
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
455 200,00 |
455 080,00 |
99,97 |
|
|
01 |
04 |
35Г0101100 |
122 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
455 200,00 |
455 080,00 |
99,97 |
|
|
01 |
11 |
|
|
Резервные фонды |
50 000,00 |
|
|
|
|
01 |
11 |
32А0100000 |
|
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления |
50 000,00 |
|
|
|
|
01 |
11 |
32А0100000 |
870 |
Резервные средства |
50 000,00 |
|
|
|
|
01 |
13 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
129 300,00 |
129 300,00 |
100 |
|
|
01 |
13 |
31Б0100400 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
129 300,00 |
129 300,00 |
100 |
|
|
01 |
13 |
31Б0100400 |
853 |
Уплата иных платежей |
129 300,00 |
129 300,00 |
100 |
|
|
08 |
|
|
|
Культура, кинематография |
4 276 700,00 |
3 106 720,00 |
72,64 |
|
|
08 |
04 |
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
4 276 700,00 |
3 106 720,00 |
72,64 |
|
|
08 |
04 |
35Е0100500 |
|
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения |
4 276 700,00 |
3 106 720,00 |
72,64 |
|
|
08 |
04 |
35Е0100500 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд |
4 276 700,00 |
3 106 720,00 |
72,64 |
|
|
10 |
|
|
|
Социальная политика |
835 800,00 |
725 687,04 |
86,83 |
|
|
10 |
01 |
35П0101500 |
|
Доплаты к пенсиям муниципальных служащим города Москвы |
591 000,00 |
480 887,04 |
81,37 |
|
|
10 |
01 |
35П0101500 |
540 |
Иные межбюджетные трансферты |
591 000,00 |
480 887,04 |
81,37 |
|
|
10 |
06 |
|
|
Другие вопросы в области социальной политики |
244 800,00 |
244 800,00 |
100 |
|
|
10 |
06 |
35Г0101100 |
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
104 000,00 |
104 000,00 |
100 |
|
|
10 |
06 |
35Г0101100 |
321 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
104 000,00 |
104 000,00 |
100 |
|
|
10 |
06 |
35П0101800 |
|
Социальные гарантии служащим, вышедшим на пенсию |
140 800,00 |
140 800,00 |
100 |
|
|
10 |
06 |
35П0101800 |
321 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
140 800,00 |
140 800,00 |
100 |
|
|
12 |
|
|
|
Средства массовой информации |
690 000,00 |
610 000,00 |
88,41 |
|
|
12 |
02 |
|
|
Периодическая печать и издательства |
140 000,00 |
70 000,00 |
50,00 |
|
|
12 |
02 |
35Е0100300 |
|
Мероприятия в сфере средств массовой информации |
140 000,00 |
70 000,00 |
50,00 |
|
|
12 |
02 |
35Е0100300 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
100 000,00 |
30 000,00 |
30,00 |
|
|
12 |
02 |
35Е0100300 |
853 |
Уплата иных платежей |
40 000,00 |
40 000,00 |
100 |
|
|
12 |
04 |
|
|
Другие вопросы в области средств массовой информации |
550 000,00 |
540 000,00 |
98,18 |
|
|
12 |
04 |
35Е0100300 |
|
Информирование жителей |
550 000,00 |
540 000,00 |
98,18 |
|
|
12 |
04 |
35Е0100300 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
550 000,00 |
540 000,00 |
98,18 |
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ: |
32 785 200,00 |
30 511 106,91 |
93,06 |
|||||
Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский
от 14 июня 2022 года № 6-8 СД/22
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Можайский за 2021 год
|
Классификация |
Источники финансирования дефицита бюджета |
Утвержденные бюджетные назначения (руб.) |
Исполнено сумма (руб.) |
|
000 01 00 00 00 00 0000 000 |
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
6 181 600,00 |
-2 964 554,20 |
|
из них: |
|
|
|
|
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
6 181 600,00 |
-2 964 554,20 |
|
000 01 05 00 00 00 0000 500 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
-26 603 600,00 |
-42 477 738,94 |
|
000 01 05 02 01 03 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
-26 603 600,00 |
-42 477 738,94 |
|
000 01 05 00 00 00 0000 600 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета |
32 785 200,00 |
39 513 184,74 |
|
000 01 05 02 01 03 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
32 785 200,00 |
39 513 184,74 |
Примечание: согласно штатному расписанию численность муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Можайский за 2021 год составила: 1 единица -глава МО Можайский, 4 единицы -аппарат СД МО Можайский