4-6 СД/22 Об исполнении местного бюджета муниципального округа Можайский за 1 квартал 2022 года
Решение № 4-6 СД/22 от 12.04.2022
12 апреля 2022 г. 4-6 СД/22
Об исполнении местного бюджета муниципального округа Можайский за 1 квартал 2022 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» статьей 6 Устава муниципального округа Можайский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе, утвержденным решением Совета депутатов 14 ноября 2017 года № 15-9 СД/17, Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:
1. Принять к сведению отчет об исполнении местного бюджета муниципального округа Можайский за 1 квартал 2022 года (приложение):
- по доходам в сумме 9 551 626,98 руб.;
- по расходам в сумме 7 128 756,89 руб.
С превышением доходов над расходами (профицит) бюджета муниципального округа в сумме – 2 422 870,09 руб.
В соответствии с утвержденной структурой аппарата Совета депутатов муниципального округа Можайский штатная численность муниципальных служащих составляет 4 единицы. По состоянию на 01 апреля 2022 года штат укомплектован полностью, вакансий нет.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте сети Интернет - www.mozhayskiy-zao.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский С.Н. Чамовских.
Глава муниципального округа
Можайский С.Н. Чамовских
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский
от 12 апреля 2022 года № 4-6 СД/22
ОТЧЕТ
об исполнении бюджета муниципального округа Можайский за 1 квартал 2022 года
Исполнение бюджета муниципального округа Можайский за 1 квартал 2022 года по доходам
|
код |
Наименование доходов |
Утвержденные бюджетные назначения (руб.) |
Исполнено (руб.) |
Процент исполнения, % |
|
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110
1 01 02020 01 0000 110
1 01 02030 01 0000 110
1 01 02080 01 0000 110
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 49000 00 0000 150
2 02 49999 03 0000 150
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходом, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами , зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) в том числе: Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
ВСЕГО:
|
34 210 600,00
34 210 600,00
34 210 600,00
26 635 600,00
250 000,00
1 225 000,00
6 100 000,00
2 160 000,00
2 160 000,00
2 160 000,00
2 160 000,00
36 370 600,00 |
9 011 626,98
9 011 626,98
9 011 626,98
6 656 559,24
4 369,24
33 176,46
2 317 522,04
540 000,00
540 000,00
540 000,00
540 000,00
9 551 626,98 |
26,35
26,35
26,35
24,99
1,75
2,71
37,99
25
25
25
25
26,26 |
Исполнение бюджета
муниципального округа Можайский за 1 квартал 2022 года по разделам, подразделам бюджетной классификации по расходам
|
Коды БК |
Наименование показателей |
Утвержденные бюджетные назначения (руб.) |
Исполнено (руб.) |
Исполнение (%) |
|
|
раздел |
подраздел |
||||
|
01 |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
36 592 400,00 |
6 498 756,89 |
17,76 |
|
|
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |
|
|
|
|
01 |
02 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования |
3 704 600,00 |
1 393 320,58 |
37,61 |
|
01 |
03 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
2 355 000,00 |
557 713,00 |
23,69 |
|
01 |
04 |
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
21 565 000,00 |
4 418 423,31 |
20,49
|
|
01 |
07 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
8 788 500,00 |
0,00 |
0 |
|
01 |
11 |
Резервные фонды |
50 000,00 |
0,00 |
0 |
|
01 |
13 |
Другие общегосударственные вопросы |
129 300,00 |
129 300,00 |
100 |
|
08 |
|
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ |
4 229 400,00 |
100 000,00 |
2,36 |
|
|
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |
4 229 400,00 |
100 000,00 |
2,36 |
|
08 |
04 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
4 229 400,00 |
100 000,00 |
2,36 |
|
10 |
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
833 800,00 |
400 000,00 |
47,98 |
|
|
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |
589 000,00 |
400 000,00 |
67,91 |
|
10 |
01 |
Пенсионное обеспечение |
589 000,00 |
400 000,00 |
67,91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |
244 800,00 |
0,00 |
0 |
|
10 |
06 |
Другие вопросы в области социальной политики |
244 800,00 |
0,00 |
0 |
|
12 |
|
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
740 000,00 |
130 000,00 |
17,57 |
|
|
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |
740 000,00 |
130 000,00 |
17,57 |
|
12 |
02 |
Периодическая печать и издательства |
190 000,00 |
40 000,00 |
21,06 |
|
12 |
04 |
Другие вопросы в области средств массовой информации |
550 000,00 |
90 000,00 |
16,36 |
|
|
ИТОГО РАСХОДЫ: |
42 395 600,00 |
7 128 756,89 |
16,81 |
|
Ведомственная структура расходов бюджета
исполнения бюджета муниципального округа Можайский за 1 квартал 2022 года
|
Код |
Коды бюджетной классификации |
|
Наименование показателей |
Утвержденные бюджетные назначения (руб.) |
Исполнено (руб.) |
Процент исполнения % |
|||
|
РД |
ПРД |
ЦСР |
КВР |
||||||
|
900 |
01 |
|
|
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
36 592 400,00 |
6 498 756,89 |
17,76 |
|
|
|
|
|
|
121 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
10 160 000,00 |
3 868 175,50 |
38,08 |
|
|
|
|
|
122 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
900 800,00 |
0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
129 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
2 911 000,00 |
1 167 682,69 |
40,12 |
|
|
|
|
|
244 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
11 297 800,00 |
775 885,70 |
6,87 |
|
|
|
|
|
123 |
|
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий |
2 355 000,00 |
557 713,00 |
23,69 |
|
|
|
|
|
853 |
|
Уплата иных платежей |
129 300,00 |
129 300,00 |
100 |
|
|
|
|
|
870 |
|
Резервные средства |
50 000,00 |
0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
880 |
|
Специальные расходы |
8 788 500,00 |
0,00 |
0 |
|
900 |
01 |
02 |
31А0100100 |
|
Глава муниципального округа |
3 611 400,00 |
1 393 320,58 |
38,59 |
|
|
|
|
|
|
121 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
2 807 000,00 |
1 049 460,00 |
37,39 |
|
|
|
|
|
122 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
70 400,00 |
0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
129 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
699 000,00 |
316 430,58 |
45,27 |
|
|
|
|
|
244 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
35 000,00 |
27 430,00 |
78,38 |
|
900 |
01 |
02 |
35Г0101100 |
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
93 200,00 |
0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
122 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
93 200,00 |
0,00 |
0 |
|
900 |
01 |
03 |
|
|
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Можайский |
2 355 000,00 |
557 713,00 |
23,69 |
|
|
|
|
|
31А0100200 |
123 |
|
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий |
195 000,00 |
17 713,00 |
9,08 |
|
|
|
|
33А0400100 |
123 |
|
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий |
2 160 000,00 |
540 000,00 |
25 |
|
900 |
01 |
04 |
31Б0100500 |
|
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
21 109 800,00 |
4 418 423,31 |
20,93 |
|
|
|
|
|
|
121 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
7 353 000,00 |
2 818 715,50 |
38,34 |
|
|
|
|
|
122 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
282 000,00 |
0,00 |
0
|
|
|
|
|
|
129 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
2 212 000,00 |
851 252,11 |
38,49 |
|
|
|
|
|
244 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
11 262 800,00 |
748 455,70 |
6,65 |
|
900 |
01 |
04 |
35Г0101100 |
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
455 200,00 |
0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
122 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
455 200,00 |
0,00 |
0 |
|
900 |
01 |
07 |
35А0100100 |
|
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы |
8 788 500,00 |
0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
880 |
|
Специальные расходы |
8 788 500,00 |
0,00 |
0 |
|
900 |
01 |
11 |
32А0100000 |
|
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления |
50 000,00 |
0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
870 |
|
Резервные средства |
50 000,00 |
0,00 |
0 |
|
900 |
01 |
13 |
31Б0100400 |
|
|
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы |
129 300,00 |
129 300,00 |
100 |
|
|
|
|
|
853 |
|
Уплата иных платежей |
129 300,00 |
129 300,00 |
100 |
|
900 |
08 |
|
|
|
КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГОРАФИЯ |
4 229 400,00 |
100 000,00 |
2,36 |
|
|
900 |
08 |
04 |
35Е0100500 |
|
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения |
4 229 400,00 |
100 000,00 |
2,36 |
|
|
|
|
|
|
244 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
4 229 400,00 |
100 000,00 |
2,36 |
|
900 |
10 |
|
|
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
833 800,00 |
400 000,00 |
47,98 |
|
|
900 |
10 |
01 |
35П0101500 |
|
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы |
589 000,00 |
400 000,00 |
67,91 |
|
|
|
|
|
|
540 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
589 000,00 |
400 000,00 |
67,91 |
|
900 |
10 |
06 |
35Г0101100 |
|
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
104 000,00 |
0,00 |
0 |
|
900 |
10 |
06 |
35Г0101100 |
321 |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
104 000,00 |
0,00 |
0 |
|
900 |
10 |
06 |
35П0101800 |
|
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию |
140 800,00 |
0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
321 |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
140 800,00 |
0,00 |
0 |
|
900 |
12 |
|
|
|
Средства массовой информации |
740 000,00 |
130 000,00 |
17,57 |
|
|
900 |
12 |
02 |
35Е0100300 |
|
Периодическая печать и издательства |
150 000,00 |
0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
244 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
150 000,00 |
0,00 |
0 |
|
900 |
12 |
02 |
35Е0100300 |
|
|
Информирование жителей округа |
40 000,00 |
40 000,00 |
100 |
|
|
|
|
|
853 |
|
Уплата иных платежей |
40 000,00 |
40 000,00 |
100 |
|
900 |
12 |
04 |
35Е0100300 |
|
Другие вопросы в области средств массовой информации |
550 000,00 |
90 000,00 |
16,36 |
|
|
|
|
|
|
244 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
550 000,00 |
90 000,00 |
16,36 |
ИТОГО РАСХОДЫ: 42 395 600,00 7 128 756,89 16,81
Исполнения источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Можайский за 1 квартал 2022 года
|
Классификация |
Источники финансирования дефицита бюджета |
Утвержденные бюджетные назначения (руб.) |
Исполнено сумма (руб.) |
|
000 01 00 00 00 00 0000 000 |
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
6 025 000,00 |
-2 422 870,09 |
|
из них: |
|
|
|
|
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
6 025 000,00 |
-2 422 870,09 |
|
000 01 05 00 00 00 0000 500 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
-36 370 600,00 |
-9 551 626,98 |
|
000 01 05 02 01 03 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
-36 370 600,00 |
-9 551 626,98 |
|
000 01 05 00 00 00 0000 600 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета |
42 395 600,00 |
7 128 756,89 |
|
000 01 05 02 01 03 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
42 395 600,00 |
7 128 756,89 |