14-3 СД/17 Об исполнении бюджета муниципального округа Можайский за 9 месяцев 2017 года
Решение № 14-3 СД/17 от 10.10.2017
10 октября 2017 г. 14-3 СД/17
Об исполнении бюджета муниципального
округа Можайский за 9 месяцев 2017 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» статьей 6 Устава муниципального округа Можайский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе, утвержденным решением Совета депутатов 04 марта 2014 года № 3-8 СД/14, Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:
1. Принять к сведению отчет об исполнении местного бюджета муниципального округа Можайский за 9 месяцев 2017 года (приложение):- по доходам в сумме 21 257,1 тыс.руб.;
- по расходам в сумме 20 155,9 тыс.руб.
С превышением доходов над расходами (префицит) бюджета муниципального округа в 1 101,2 тыс.руб.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте сети Интернет - www.mozhayskiy-zao.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский С.Н. Чамовских.
Глава муниципального
округа Можайский С.Н. Чамовских
Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа
Можайский от 10 октября 2017 года
№ 14-3 СД/17
ОТЧЕТ
об исполнении бюджета
муниципального округа Можайский
за 9 месяцев 2017 года
Исполнение бюджета муниципального округа Можайский за 9 месяцев 2017 года по доходам
|
код |
Наименование доходов |
Утвержденные бюджетные назначения на 2017 г. (руб.) |
Исполнено (руб.) |
Процент исполнения, % |
|
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110
1 01 02020 01 0000 110
1 01 02030 01 0000 110
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 49000 00 0000 151
2 02 49999 03 0000 151
2 18 60001 03 0000 151 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходом, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами , зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) в том числе: Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Возврат межбюджетного трансферта
ВСЕГО:
|
22 246 800,00
22 246 800,00
22 246 800,00
20 019 400,00
133 600,0
2 093 800,00
2 160 000,00
2 160 000,00
2 160 000,00
2 160 000,00
24 406 800,00 |
19 525 237,74
19 525 237,74
19 525 237,74
17 262 955,62
74 628,54
2 187 653,58
1 620 000,00
1 620 000,00
1 620 000,00
1 620 000,00
111 858,78
21 257 096,52 |
88
88
88
86
56
104
75
75
75
75
87 |
Исполнение бюджета
муниципального округа Можайский за 9 месяцев 2017 года по разделам, подразделам бюджетной классификации по расходам
|
Коды БК |
Наименование показателей |
Утвержденные бюджетные назначения (руб.) |
Исполнено (руб.) |
Исполнение (%) |
|
|
раздел |
подраздел |
||||
|
01 |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
22 345 100,00 |
15 210 466,04 |
68 |
|
|
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |
|
|
|
|
01 |
02 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования |
2 328 000,00 |
1 902 672,74 |
82 |
|
01 |
03 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
2 360 200,00 |
1 642 950,00 |
70 |
|
01 |
04 |
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
12 227 600,00 |
7 765 794,04 |
64
|
|
01 |
07 |
Расходы по содержанию государственных органов субъекта Российской Федерации, муниципальных органов, не относящихся соответственно к органам государственной власти субъекта Российской Федерации и органам местного самоуправления |
5 257 700,00 |
3 769 749,26 |
72 |
|
01 |
11 |
Резервные фонды |
42 300,00 |
0,00 |
0 |
|
01 |
13 |
Другие общегосударственные вопросы |
129 300,00 |
129 300,00 |
100 |
|
08 |
|
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ |
6 032 900,00 |
4 130 670,00 |
68 |
|
|
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |
6 032 900,00 |
4 130 670,00 |
68 |
|
08 |
04 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
6 032 900,00 |
4 130 670,00 |
68 |
|
10 |
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
818 800,00 |
401 043,60 |
49 |
|
|
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |
574 000,00 |
401 043,60 |
70 |
|
10 |
01 |
Пенсионное обеспечение |
574 000,00 |
401 043,60 |
70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |
244 800,00 |
0,00 |
0 |
|
10 |
06 |
Другие вопросы в области социальной политики |
244 800,00 |
0,00 |
0 |
|
12 |
|
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
790 000,00 |
413 700,00 |
52 |
|
|
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |
790 000,00 |
413 700,00 |
52 |
|
12 |
02 |
Периодическая печать и издательства |
240 000,00 |
89 000,00 |
37 |
|
12 |
04 |
Другие вопросы в области средств массовой информации |
550 000,00 |
324 700,00 |
59 |
|
|
ИТОГО РАСХОДЫ: |
29 986 800,00 |
20 155 879,64 |
67 |
|
Ведомственная структура расходов бюджета
исполнения бюджета муниципального округа Можайский за 9 месяцев 2017 года
|
Код |
Коды бюджетной классификации |
|
Наименование показателей |
Утвержденные бюджетные назначения на 2017 г.(руб) |
Исполнено (руб.) |
Процент исполнения % |
|||
|
РД |
ПРД |
ЦСР |
КВР |
||||||
|
900 |
01 |
|
|
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
22 345 100,00 |
15 210 466,04 |
68 |
|
|
|
|
|
|
121 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
6 165 400,00 |
5 595 620,77 |
91 |
|
|
|
|
|
122 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
900 800,00 |
352 000,00 |
39 |
|
|
|
|
|
129 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
1 902 600,00 |
1 488 756,97 |
78 |
|
|
|
|
|
244 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
10 844 500,00 |
6 001 838,30 |
55 |
|
|
|
|
|
123 |
|
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий |
200 200,00 |
22 950,00 |
11 |
|
|
|
|
|
853 |
|
Уплата иных платежей |
129 300,00 |
129 300,00 |
100 |
|
|
|
|
|
870 |
|
Резервные средства |
42 300,00 |
0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
880 |
|
Специальные расходы |
2 160 000,00 |
1 620 000,00 |
75 |
|
900 |
01 |
02 |
31А0100100 |
|
Глава муниципального округа |
2 234 800,00 |
1 902 672,74 |
85 |
|
|
|
|
|
|
121 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
1 661 400,00 |
1 459 807,23 |
88 |
|
|
|
|
|
122 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
70 400,00 |
70 400,00 |
100 |
|
|
|
|
|
129 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
462 000,00 |
350 365,51 |
76 |
|
|
|
|
|
244 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
41 000,00 |
22 100,00 |
54 |
|
900 |
01 |
02 |
35Г0101100 |
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
93 200,00 |
0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
122 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
93 200,00 |
0,00 |
0 |
|
900 |
01 |
03 |
|
|
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Можайский |
2 360 200,00 |
1 642 950,00 |
70 |
|
|
|
|
|
31А0100200 |
123 |
|
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий |
200 200,00 |
22 950,00 |
11 |
|
|
|
|
33А0400100 |
880 |
|
Специальные расходы |
2 160 000,00 |
1 620 000,00 |
75 |
|
900 |
01 |
04 |
31Б0100500 |
|
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
11 772 400,00 |
7 765 794,04 |
66
|
|
|
|
|
|
|
121 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
4 504 000,00 |
4 135 813,54 |
92 |
|
|
|
|
|
122 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
282 000,00 |
281 600,00 |
100
|
|
|
|
|
|
129 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
1 440 600,00 |
1 138 391,46 |
79 |
|
|
|
|
|
244 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
5 545 800,00 |
2 209 989,04 |
40 |
|
900 |
01 |
04 |
35Г0101100 |
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
455 200,00 |
0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
122 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
455 200,00 |
0,00 |
0 |
|
900 |
01 |
07 |
35А0100100 |
|
|
Расходы по содержанию государственных органов субъекта Российской Федерации, муниципальных органов, не относящихся соответственно к органам государственной власти субъекта Российской Федерации и органам местного самоуправления |
5 257 700,00 |
3 769 749,26 |
72 |
|
900 |
01 |
07 |
35А0100100 |
244 |
|
Прочие расходы |
5 257 700,00 |
3 769 749,26 |
72 |
|
900 |
01 |
11 |
32А0100000 |
|
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления |
42 300,00 |
0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
870 |
|
Резервные средства |
42 300,00 |
0,00 |
0 |
|
900 |
01 |
13 |
31Б0100400 |
|
|
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы |
129 300,00 |
129 300,00 |
100 |
|
|
|
|
|
853 |
|
Уплата иных платежей |
129 300,00 |
129 300,00 |
100 |
|
900 |
08 |
|
|
|
КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГОРАФИЯ |
6 032 900,00 |
4 130 670,00 |
68 |
|
|
900 |
08 |
04 |
35Е0100500 |
|
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения |
6 032 900,00 |
4 130 670,00 |
68 |
|
|
|
|
|
|
244 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
6 032 900,00 |
4 130 670,00 |
68 |
|
900 |
10 |
|
|
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
818 800,00 |
401 043,60 |
49 |
|
|
900 |
10 |
01 |
35П0101500 |
|
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы |
574 000,00 |
401 043,60 |
70 |
|
|
|
|
|
|
540 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
574 000,00 |
401 043,60 |
70 |
|
900 |
10 |
06 |
35Г0101100 |
|
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
104 000,00 |
0,00 |
0 |
|
900 |
10 |
06 |
35Г0101100 |
321 |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
104 000,00 |
0,00 |
0 |
|
900 |
10 |
06 |
35П0101800 |
|
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию |
140 800,00 |
0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
321 |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
140 800,00 |
0,00 |
0 |
|
900 |
12 |
|
|
|
Средства массовой информации |
790 000,00 |
413 700,00 |
52 |
|
|
900 |
12 |
02 |
35Е0100300 |
|
Периодическая печать и издательства |
200 000,00 |
49 000,00 |
25 |
|
|
|
|
|
|
244 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
200 000,00 |
49 000,00 |
25 |
|
900 |
12 |
02 |
35Е0100300 |
|
|
Информирование жителей округа |
40 000,00 |
40 000,00 |
100 |
|
|
|
|
|
853 |
|
Уплата иных платежей |
40 000,00 |
40 000,00 |
100 |
|
900 |
12 |
04 |
35Е0100300 |
|
Другие вопросы в области средств массовой информации |
550 000,00 |
324 700,00 |
59 |
|
|
|
|
|
|
244 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
550 000,00 |
324 700,00 |
59 |
ИТОГО РАСХОДЫ: 29 986 800,00 20 155 879,64 67
Исполнения источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Можайский за 9 месяцев 2017 года
|
Класссификация |
Источники финансирования дефицита бюджета |
Исполнено сумма в руб. |
|
Источники финансирования дефицита бюджета |
|
-1 101 216,88 |
|
из них: |
|
|
|
1 05 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
-1 101 216,88 |
|
|
из них: |
|
|
1 05 00 00 00 0000 600 |
Уменьшение остатков средств бюджета |
-1 101 216,88 |
|
1 05 02 01 03 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета |
-1 101 216,88 |
Дата публикации: 10.10.2017 в 00:00
Дата изменения: 10.10.2017 в 00:00